PeopleSoft eProcurement es una aplicación de software que ayuda a las organizaciones a agilizar sus procesos de adquisición. Automatiza muchas de las tareas relacionadas con el aprovisionamiento, como la solicitud, el abastecimiento y la compra. PeopleSoft eProcurement también puede ayudar a las organizaciones a gestionar sus relaciones con los proveedores y a realizar un seguimiento del gasto.
¿Qué son las cuentas por pagar en PeopleSoft? Las cuentas por pagar son el proceso de pago de las facturas de los vendedores y proveedores. En PeopleSoft, las cuentas por pagar son un módulo que ayuda a las organizaciones a gestionar y hacer un seguimiento de las facturas y los pagos de los proveedores. Las cuentas por pagar se pueden utilizar para crear y hacer un seguimiento de las facturas, emitir pagos y conciliar los estados de cuenta de los proveedores. ¿En qué parte de Peoplesoft podrá ver los números de orden de compra de las solicitudes presentadas? En Peoplesoft, puede ver los números de pedido de sus solicitudes presentadas en la página "Requisition Inquiry". Se puede acceder a esta página haciendo clic en el enlace "Requisition Inquiry" del menú "Requisitions".
¿Cómo puedo hacer un vale de pedido en PeopleSoft?
Para hacer un vale de pedido en PeopleSoft, deberá crear primero una orden de compra. Para ello, vaya a la página "Crear órdenes de compra", que se encuentra en el apartado "Compras" del menú principal.
Una vez que esté en la página "Crear órdenes de compra", tendrá que rellenar la información necesaria, como el proveedor, la fecha de la orden de compra, la fecha de entrega, etc. Asegúrese de incluir toda la información relevante para que su vale sea procesado correctamente.
Una vez que haya completado la orden de compra, tendrá que crear un comprobante. Para ello, vaya a la página "Crear vales", que se encuentra en el apartado "Compras" del menú principal.
En la página "Crear vales", deberá seleccionar la orden de compra que acaba de crear en el menú desplegable. A continuación, tendrá que rellenar la información del vale, como la fecha del vale, el método de pago, etc. Asegúrese de incluir toda la información relevante para que su vale sea procesado correctamente.
Una vez que haya completado el comprobante, deberá enviarlo para su aprobación. Para ello, vaya a la página "Submit Vouchers", que se encuentra en el apartado "Purchasing" del menú principal.
En la página "Enviar comprobantes", deberá seleccionar el comprobante que acaba de crear en el menú desplegable. A continuación, tendrá que rellenar la información de aprobación, como la fecha de aprobación, el método de aprobación, etc. Asegúrese de incluir toda la información relevante para que su vale sea procesado correctamente.
¿Qué son los comprobantes en PeopleSoft?
En PeopleSoft, los comprobantes se utilizan para procesar los pagos de bienes y servicios. Esto puede incluir pagos a proveedores, empleados y otros individuos.
Los comprobantes pueden crearse manualmente o generarse automáticamente a partir de órdenes de compra u otras transacciones. Una vez que se crea un comprobante, debe ser aprobado por las autoridades correspondientes antes de que pueda ser procesado. Usted puede ver los números de órdenes de compra de sus requisiciones presentadas en Peoplesoft. Puede ver los números de las órdenes de compra de las solicitudes presentadas en la página "Requisition inquiry" de Peoplesoft. Se puede acceder a esta página haciendo clic en el enlace "Requisition Inquiry" del menú "Requisitions".